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      索引号 37/2017-1086447 发布机构 县发改局 公开范围 全部公开
      生成日期 2017-07-10 公开日期 2017-07-10 公开方式 政府网站

      平江县发展和改革局2016年部门决算说明

      来源:发改局 日期:2017-07-10 10:15 字号:【
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      平江县发展和改革局2016年度部门决算说明

      第一部分 平江县发展和改革局概况

      一、主要职能

      根据中?#36130;?#27743;县委办公室、平江县人民政府办公室关于印发《平江县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(平办发(2016)46号文件精神,平江县发展和改革局是平江县人民政府组成部门,主要负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;指导全县经济体制改革;统筹安排全县投资项目;编制和执行全县价格改革规划;承办县委、县政府交办的其他事项等。

      二、部门决算单位构成

      平江县发展和改革局独立编制机构1个,独立核算机构1个,2017年编办核定编制数58人,其中:行政编制28人,事?#24403;?0人。实有在职人员72人,退休人员25人。内设机构有:办公室、政工人事股、国民经济综和运行调节股、经济体制改革股、固定资产投资股、工业和交通股、农村经济股、社会发展股和财贸服务股、资源节约和环境保护股、综合法规股、重大项目稽察办公室、收费管理股、商品价格管理股、医药和旅游价格管理股、行政审批办公室;二级机构有:平江县经济信息中心、平江县节能监察监测中心、平江县政府投资项目管理办公室、平江县以工代赈办公室、平江县价格成本调查?#21360;?#24179;江县价格认证中心、平江县价格监督检查所、平江县能源办公室、平江县区域经济合作发展办公室、平江县价格调节管理办公室。

      第二部分 平江县发展和改革局2016年度部门决算表

      (公开表格附后)

       

      第三部分 平江县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

      一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

      2016年度收入总计1444.0851万元,2016年支出总计1253.7380万元。结转下年?#24335;?90. 3471万元。

      二、关于2016年度收入决算情况说明

      2016年度收入总计1444.0851万元,其中上年结转506.8379万元,占总收入36.51%; 本年各项收入937.2472万元,占总收入63.49%。其中:本年财政拨款919.8954万元,占总收入99.39%,其他收入(巩固退耕还林间接费)17.35184万元,占总收入0.61%。

      三、关于2016年度支出决算情况说明

        2016年度经费支出总计1253.7380万元。其中:一般公共服务支出767.5956万元,占总支出61.22%;节能环保支出37.3518万元,占总支出2.98%;资源勘探信息等支出3万元,占总支出0.24%;其他支出445.7906万元,占总支出35.56%。

      四、关于2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

      因平江县发改局与平江县物价局于2016年4月机构合并原因,2016年度平江县发改局部门决算数据与2015年度平江县发改局部门决算数据无可比性.

      五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出1253.7380万元,因机构合并原因与上年数据无可比性。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出1253.7380万元。其中:工资福利支出539.04万元,占总支出42.99%;商品和服务支出(包括基?#23616;?#20986;和项目支出)651.61万元,占总支出51.97%;对个人和家庭补助支出47.85万元,占总支出3.82%;其他?#26102;?#24615;支出15.24万元,占总支出1.22%。

      (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出决算1253.7380万元,2016年初财政拨款支出预算560.8229万元。预决算之间形成692.9151万元的差异,产生较大差异的原因:一是上年结转经费年初预算中未体现,在2016年年中下达;二是年中财政追加经费359.07万元。一是追?#26377;?#25919;运行经费146.62万元(包括人员工资、办案经费和招投标评标专家培训工作经费、考核奖励等);二是追加项目支出180.2万元,其?#20449;?#20135;品冷?#27425;?#27969;项目?#24335;?60万元,重大项目前期经费20万元,农产品调查经费0.2万元;三是非税分成结算?#24335;?2.25万元。

      六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;情况说明

        2016年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;793.5925万元。其中人员经费508.0868万元,占基?#23616;?#20986;64.02%,公用经费285.5057万元,占基?#23616;?#20986;35.98%。

        七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出44.0667万元;其中2016年公务?#36152;?#36141;置及运行维护费决算支出21.0854万元;2016年公务接待费决算支出22.9813万元。机构合并后的“三公”经费支出较合并前的“三公”经费支出大幅减少。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2016年“三公”经费财政拨款支出决算44.0667万元,包括当年安排一般公共预算财政拨款和以前年度结转?#24335;?#23433;排的全部实际支出,其中公务?#36152;?#36141;置及运行维护费21.0854万元,当年无?#30053;?#36710;辆,无车辆购置费,现有保有量2辆;公务接待费22.9813万元,公务接待560批次,接待3750人次。

        八、关于2016年度政府性基金收入支出决算情况

        2016年政府性基金收入461.0406万元,其中原物价上年结转基?#23616;?#20986;和项目支出经费428.7906万元,2016年当年收入32.25万元。2016年政府性基金支出445.7906万元,结转下年度15.25万元。

        九、其他重要事项

        政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额20.8124万元。其中政府采购货物支出7.4245万元,政府采购工程支出8.4679万元,政府采购服务支出4.92万元。

      国有资产占用情况。截止2016年12月31日,我单位共有车辆2辆,为执法?#36152;怠?/p>

      第四部分 名?#24335;?#37322;

      财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的?#24335;稹?/p>

      其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费等。

      基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参?#23637;?#21153;员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

      项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的?#24335;穡?#25110;项目已完成等产生的结余?#24335;稹?/p>

      平江县发改局2016年度部门决算报表.xls

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